面向商家的拒付和支付争议回复

版本 A：礼貌但明确

主题： 发票 HOC-0412 和 HOC-0419：付款已逾期 34 天

尊敬的[姓氏]女士：

再次感谢您在橱窗里陈列我们的秋季马克杯。已经有好几位顾客告诉我们，他们是在您的店里认识我们的，我们非常珍惜这份合作。

这次写信，是想跟您确认两张尚未结清的发票：

发票号	开票日期	金额	到期日
HOC-0412	9 月 2 日	12,400.00 元	9 月 16 日
HOC-0419	9 月 9 日	8,655.00 元	9 月 23 日
合计		21,055.00 元

这两笔款项我们目前都还没有收到，10 月 1 日发出的提醒也没有得到回复。如果您已经付款，非常感谢，麻烦告诉我们付款日期，方便我们对账。

**能否请您在[日期，发信后 7 天]之前结清合计 21,055.00 元？**收款账户信息印在两张发票底部。如果分批付款更方便，请直接回复本邮件，告诉我们每一笔的日期，我们很乐意配合。

我们也希望和您一起规划冬季订单，账目结清后即可为您确认新系列。

此致 敬礼

[您的姓名] 空橡陶艺工作室 | [电话]

版本 B：措辞强硬（改动段落）

主题： 最后提醒：21,055.00 元货款自 9 月起逾期未付

虽然我们已于 10 月 1 日发出提醒，发票 HOC-0412 和 HOC-0419 至今仍未付款，已超过到期日 34 天。

**请于[日期]前全额支付 21,055.00 元。**在账目结清之前，我们将无法发出新的订单，包括为您预留的冬季系列。

如果到该日期仍未收到付款或回复，我们将按照供货条款第 5 条收取滞纳金，并将此事转交合作的催收机构处理。

给你的使用建议

• 先发版本 A。如果 7 天内没有回复，再发版本 B。
• 补全方括号中的内容，并核对发票金额与你的账目一致。
• 只有在客户签署的条款中确实写了滞纳金时，才提及这一点。