Thư khiếu nại hoặc yêu cầu hoàn tiền gửi công ty

Bản A: lịch sự nhưng rõ ràng

Tiêu đề: Hóa đơn HOC-0412 và HOC-0419: đã quá hạn thanh toán 34 ngày

Kính gửi chị [Họ tên],

Cảm ơn chị một lần nữa đã trưng bày bộ cốc mùa thu của xưởng trên kệ kính cửa hàng. Nhiều khách đã tìm đến chúng tôi qua cửa hàng của chị, và chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác này.

Tôi viết thư này về hai hóa đơn chưa được thanh toán:

Đến nay chúng tôi chưa nhận được thanh toán cho cả hai, và thư nhắc ngày 01/10 cũng chưa có phản hồi. Nếu chị đã chuyển khoản, xin cảm ơn chị và nhờ chị báo ngày chuyển để chúng tôi đối chiếu.

Chị vui lòng thanh toán tổng số 21.055.000đ trước ngày [ngày, 7 ngày sau khi gửi] giúp chúng tôi. Thông tin tài khoản có ở cuối mỗi hóa đơn. Nếu chia làm hai đợt thuận tiện hơn, chị chỉ cần trả lời email này kèm ngày cho từng đợt, chúng tôi sẵn lòng đồng ý.

Chúng tôi rất mong cùng chị lên kế hoạch cho đơn hàng mùa đông và có thể xác nhận bộ sưu tập mới ngay khi công nợ được cập nhật.

Trân trọng, [Tên của bạn] Gốm Cây Sồi | [số điện thoại]

Bản B: dứt khoát (các đoạn thay đổi)

Tiêu đề: Nhắc lần cuối: 21.055.000đ quá hạn từ tháng 9

Dù đã có thư nhắc ngày 01/10, hóa đơn HOC-0412 và HOC-0419 vẫn chưa được thanh toán, hiện đã quá hạn 34 ngày.

Đề nghị chị thanh toán đủ 21.055.000đ trước ngày [ngày]. Cho đến khi công nợ được tất toán, chúng tôi không thể giao đơn mới, kể cả bộ sưu tập mùa đông đã giữ cho cửa hàng.

Nếu đến hạn trên chưa nhận được thanh toán hoặc phản hồi, chúng tôi sẽ áp dụng phí chậm trả theo điều 5 của điều khoản mua bán và chuyển hồ sơ cho đơn vị thu hồi nợ đối tác.

Ghi chú cho bạn

• Gửi bản A trước. Nếu sau 7 ngày không có hồi âm, gửi bản B.
• Điền các ô trong ngoặc vuông và kiểm tra số tiền khớp với sổ sách.
• Chỉ nhắc đến phí chậm trả nếu điều khoản đó thật sự có trong hợp đồng khách đã ký.